85電競

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中共85電競黨組關於巡察整改情況的通報

發布時間:2019-09-25
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來源:州財政局
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   根據州委統一部署,201852861,州委第三巡察組對州財政局進行了巡察。20181228,州委第三巡察組向州財政局黨組反饋了巡察意見。201949412日,州委第二回訪督查工作組進駐州財政局開展了回訪督查工作。201957,州財政局黨組收到了州委第二回訪督查工作組的反饋意見。2018920日至929,州委第一巡察組對州財政局開展了扶貧領域專項巡察。20181228,州委第一巡察組向州財政局黨組反饋了巡察意見。2019618日,州委第一巡察組向州財政局黨組反饋了“兩個報告”的審核情況。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

一、州委第三巡察組反饋問題的整改落實情況

州財政局黨組照單全收巡察反饋的6個方麵14個問題,堅決做好整改落實工作。對州委巡察組指出的問題和提出的意見建議逐條逐項對照,細化分解任務,壓實整改責任,確保巡察反饋的問題件件有著落、事事有回音、條條改到位。

(一)關於黨的領導方麵存在的問題

1.黨的建設弱化,黨組織戰鬥堡壘作用發揮不足

針對黨員日常管理紀實表信息記錄不全,如:無黨員民主評議情況,無本人簽字及支部書記簽字等;黨員民主評議記錄簡單、組織生活會記錄簡單,未見到批評與自我批評情況;專題研究黨建工作記錄較少,如:2017年黨組會議記錄隻有一次專題研究黨建工作;2013年至2016年黨支部會議記錄、黨員大會記錄不全,如:2016年州財政局第二黨支部會議記錄次數不足12次等黨的建設弱化,黨組織戰鬥堡壘作用發揮不足的問題。

整改落實情況:對查找出的問題,逐一進行查漏補缺,各支部按照要求,嚴格按照黨員日常管理紀實表信息記錄,每次進行填寫。

一是謀劃好年度工作計劃。黨辦及時按要求擬定年度黨建工作要點和工作計劃,召開黨建工作專題會議,向黨組彙報黨建工作情況等工作;二是嚴格執行黨建製度,加強“三會一課”、黨員民主評議現場業務指導,做到學習有計劃、有記錄、有考核。

長期堅持。

(二)關於全麵從嚴治黨方麵存在的問題

2.落實“主體責任”不到位

針對2013年部分黨風廉政建設責任書沒有分管領導簽字;2014年隻有廉政談話提綱,沒有談話記錄;2016年、2017年隻有新任幹部廉政談話記錄,無其他領導幹部廉政談話記錄;專題研究安排部署黨風廉政建設工作次數少,如:2014年黨組會召開十五次,研究黨風廉政建設工作隻有一次;2016年局務會議紀要隻有一次研究部署黨風廉政建設工作記錄等落實“主體責任”不到位的問題。

整改落實情況:黨辦按照《關於落實黨風廉政建設黨委主體責任和監督責任的實施意見》,理清責任,每年年初簽訂層層差異化簽訂責任書,對任務進行分解,明確領導班子、領導幹部的職責和任務分工。明確了黨組書記每年至少主持召開2次專題研究黨風廉政建設的黨組專題工作會議,組織黨員幹部每年開展黨性黨風黨紀和廉潔從政教育不少於4次,每季度聽取班子成員向黨組彙報在分管範圍內黨風廉政建設中存在的苗頭性、傾向性問題及下階段工作安排等,在每年年底向上級黨委和紀委報告責任落實情況;二是開展好談心談話、組織生活會、民主評議等工作,並做好相關筆記及影像備案。

長期堅持。

(三)關於黨的建設方麵的問題

3.履行“一崗雙責”不到位

針對無2013年、2014年班子和主要領導述責述廉報告,無2015年主要領導述責述廉報告;無班子成員每季度向單位主要負責人彙報黨風廉政建設工作記錄等履行“一崗雙責”不到位的問題。

整改落實情況:一是全麵落實分管責任。定期研究、製定分管範圍內的黨風廉政建設工作計劃、目標要求和具體措施。注重檢查,班子成員每半年向黨組彙報黨風廉政責任製落實情況;二是全麵落實領導責任。定期指導和檢查分管範圍內的黨風廉政建設工作情況,把黨風廉政建設要求融入到分管業務工作中,完善製度規定,加強風險防控,注重執行到位;三是全麵落實監管責任。把紀律和規矩挺在前麵,把握運用監督執紀“四種形態”,針對黨員幹部的苗頭性、傾向性問題,及時開展提醒約談。注重源頭治理,加強學習教育,帶頭每年開展2次以上黨課;四是全麵落實自律責任。帶好隊伍,管好自己。清白做人,幹淨做事,當好廉潔從業的表率,注重以身作則,同時自覺接受各方監督,做好年度述責述廉工作,並報送黨辦備案。

長期堅持。

4.執行製度不到位

針對落實州紀委會前學紀學法要求不到位,如:2017年局務會紀要五次,會前學紀學法記錄隻有一次;2017年第二次黨組會議定執行黨組成員落實主體責任報告製度(一年至少一次,半年、年底報告一次),無執行製度痕跡等執行製度不到位的問題

整改落實情況:堅持“會前學紀學法”製度。有計劃有目的地在黨組會、局務會上對州紀委印發的會前學紀篇目進行會前學習,認真履行黨組書記及班子成員學法用法主體責任。黨辦負責統籌安排黨組會、局務會會前學紀學法的內容,由人教科負責列入黨組會議會前學習、辦公室負責列入局務會議會前學習。落實好黨組成員向黨組會議報告製度。納入黨組會議計劃,黨組成員在半年和年末分別書麵向黨組會議報告主體責任落實情況,並形成書麵記錄紀要。

長期堅持。

5.幹部選拔任用程序不規範方麵的問題

整改落實情況:

1201310月提拔5名幹部無幹部任免審批表。

針對201310月提拔5名幹部無幹部任免審批表問題,經核查相關5名幹部人事檔案,人事檔中存有幹部任免審批表,考績檔案中無幹部任免審批表。依據幹部人事檔案中幹部任免審批表複製了相關5名幹部的幹部任免審批表,分別裝入每位幹部的考績檔案中。

已完成。

2)無2013年至2015年幹部考察情況報告,2013年至2017年幹部考察材料無考察組成員簽字,2016年至2017年幹部考察情況報告無考察組成員簽字。

針對無2013年至2015年幹部考察情況報告問題。經核查考績檔案,2013年、2014年存有“幹部考察情況”材料,沒有“幹部考察情況報告”,內容也未包括個別談話推薦情況、會議推薦情況和民主測評情況等。2015年存有“關於民主推薦XXX四位同誌考察及任用建議的報告”,包括了個別談話、民主測評等內容,但在標題、內容上存在不規範情況。將在今後的幹部選任工作中嚴格規範“幹部考察情況報告”的標題和內容。

針對2013年至2017年幹部考察材料無考察組成員簽字問題。2016年至2017年幹部考察情況報告無考察組成員簽字。經核查考績檔案,分別整改如下:

201311月幹部選任中,對5位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“科級領導幹部任職組織考察情況”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“科級領導幹部任職組織考察情況”上補簽字,完善了考績檔案材料。

201410月幹部選任中,對2位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“科級領導幹部任職組織考察情況”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“科級領導幹部任職組織考察情況”上補簽字,完善了考績檔案材料。

20159月幹部選任中,對4位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“關於民主推薦XXX四位同誌考察及任用建議的報告”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“關於民主推薦XXX四位同誌考察及任用建議的報告”上補簽字,完善了考績檔案材料。

20165月幹部選任中,對6位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“關於XXX等六位人選考察情況的報告”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“關於XXX等六位人選考察情況的報告”上補簽字,完善了考績檔案材料。

20178月幹部選任中,對2位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“關於XXX等考察情況的報告”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“關於XXX等考察情況的報告”上補簽字,完善了考績檔案材料。

201710月幹部選任中,對6位幹部任職考察中,“個人考察材料”、“關於XXX等六位同誌考察情況的報告”無考察組成員簽字。已由原考察組組長、成員在原“個人考察材料”、“關於XXX等六位同誌考察情況的報告”上補簽字,完善了考績檔案材料。

今後,嚴格參照2018年《2019LOL賽事預測州級部門(單位)科級領導幹部選拔任用工作規程》(試行),標題統一為《關於XXX人選考察情況的報告》,包括5個方麵內容:人選總體情況、有關方麵意見、需要說明事項、黨風廉政意見、考察組意見。《XXX同誌考察材料》、《關於XXX人選考察情況的報告》由考察組成員簽字完整。

已完成,長期堅持。

32015年至2017年幹部人事檔案專項審核情況登記表無初審人、複審人簽字及填表時間。

幹部選任中開展了“凡提四必審”工作。按照選任工作檔案專項審核要求,對任用幹部人事檔案專項審核工作確已開展審核,存在幹部人事檔案專項審核情況登記表初審人、複審人未簽字及未填審核時間的情況。已由原初審人、複審人在原審核表上補簽字,補填初審時間、複審時間。

今後,嚴格參照2018年《2019LOL賽事預測州級部門(單位)科級領導幹部選拔任用工作規程》(試行),按照幹部管理權限,由人教科工作人員開展動議人選檔案初步審查工作,填寫《幹部檔案初步審查情況登記表》須簽字,由人教科科長審核須簽字,再由分管領導審簽。注明填表時間,與動議時間一致;由人教科工作人員填寫《幹部人事檔案任前審核登記表》須簽字注明時間,考察組意見審核人須簽字注明時間,時間與動議、初審環節一致。

已完成,長期堅持。

42013年至2015年幹部任前談話過於簡單,未指出不足。

黨組主要領導、分管領導、紀檢組領導和人教科高度重視與新提拔幹部進行任前談話工作,認為這是針對當前幹部監督工作中存在的問題采取的一項重要的預防為主的措施,是新形勢下加強幹部隊伍建設的需要。今後開展幹部任前談話和廉政談話將擬定好談話提綱,做到規定談的必談,豐富談話內容。根據崗位和幹部實際,既要談出幹部的優點、特點,也要指出幹部的不足。讓新任幹部感做到忠誠、幹淨、擔當的“四有”幹部,讓新任更好更快地適應新角色,新崗位,知道自身的職責任務,感受擔子的分量。增強黨員領導幹部增強一崗雙責意識,把黨風廉政建設放在心上,繃緊廉潔勤政這根弦。

舉一反三,長期堅持。

52016年至2017年黨政領導幹部選拔任用全程紀實表記錄不全,如:無考察表決情況、無職數審核情況、無審查幹部檔案情況等。

經核查考績檔案,2016年至2017年黨政領導幹部選拔任用全程紀實表記錄不全。在會議推薦後,黨組會議研究中黨組成員逐一發表意見確定考察對象,考察記錄不夠詳細和規範。在幹部選任動議環節已開展了職數審核、在職數空缺內啟動選任工作,未在黨政領導幹部選拔任用全程紀實表填寫,在以後的幹部選任工作中完善記錄。開展了審查幹部檔案專項審核,僅在幹部人事檔案專項審核情況登記表中有記錄,未在全程紀實表中反應。依據幹部人事檔案專項審核情況登記表記錄情況補充全程紀實表記錄。

已完成,長期堅持。

6)幹部考績檔案不規範,主要以選任批次歸檔。

在保留原批次歸檔幹部考績檔案的基礎上,除個別談話推薦記錄表及其彙總表、會議推薦表及其彙總表、民主測評及其彙總表以外的考察文書材料,均分別複製,建立選任幹部個人考績檔案25卷。

已完成,長期堅持。

6.執行黨內政治生活不嚴肅

針對2015年、2016年民主生活會無會前請示,無上年度民主生活會整改措施落實情況等內政治生活不嚴肅的問題

整改落實情況:2015年、2016年民主生活會通過征詢等口頭方式請示州委組織部、州紀委等相關部門,未進行書麵請示等情況進行補齊相關請示;對上年度民主生活會整改落實情況形成獨立的報告,備案待查。

今後工作中,機關黨委將嚴格按照《縣以上黨和國家機關黨員領導幹部民主生活會若幹規定》第九條、第十條要求,提前10日上報上級黨組織審核,並做好上一次民主生活會整改措施落實情況等相關會前準備工作,並在15日內將會議情況報告和會議記錄上報上級紀委和黨委組織部門。

整改時限:立行立改。

(四)關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭方麵的問題

7.“四風”問題禁而未絕,一些違規問題仍有發生。1)違規發放獎金。2014331發放2013年社會治安綜合治理優勝單位工資獎勵40097元。(2)超標準發放值班費。20151031發放國慶節值班費18895元,按日工資的兩倍發放。2014331發放春節值班費68070.97元,按日均工資的兩倍發放。

整改落實情況:1.由於當年度按照相關文件規定執行,已發的社會治安綜合治理優勝單位工資獎勵不再退回,下一步將引以為戒,杜絕此類行為發生。2.按照100/天標準發放值班費,退回多發放部分。國慶值班4人退回值班費9907.33元,春節值班13人退回值班費42343.92元。一位領導當年已退回國慶、春節值班費9041.14元,此次不再清退;一位職工因已去世,多發放部分值班費不再清退。

整改完成。

8.超標準、超範圍報銷差旅費。

整改落實情況:1.職工差旅費、燃油費報銷時間與所附發票時間不一致的問題:差旅費、燃油費報銷時間與所附發票時間不一致的已退回,3人退回報銷金額2113元,1人因異地辦公,每年回局機關報賬2次,在報賬日累計報銷了前一階段所有費用,已付情況說明並舉一反三,當年不得報銷前一年度費用。2.職工報銷差旅費既報銷夥食補助又報銷餐票及出租車票等的問題:多報銷的部分要求退回,3人共計退回報銷金額2602元。3.報銷住宿費中所附發票不合規定,與實際造成不符的問題:已按規定糾正,4人共計退回報銷金額1270元。4.報銷多家酒店住宿發票,易與實際造成不符的問題:已按規定糾正,1人退回報銷金額480元。5.報銷住宿費中含無效發票的問題:已按規定糾正,2人共計退回報銷金額350元。6.培訓期間統一安排食宿仍報銷公雜費和住宿費的問題:按要求退回多報銷部分,4人退回報銷金額490元。

整改完成。

9.用公用經費購買運動服。2015630購買運動服68641元。

整改落實情況:按規定此經費應從工會經費中列支,支出來源錯誤,此問題已於2016年整改,201612100號憑證,工會已將服裝款轉回。購買運動服僅限於參加運動會人員。

整改完成。

10.違規報銷娛樂場所發票。20133118號憑證,報銷接待費中含娛樂中心發票400元。

整改落實情況:按要求退回報銷金額,1人退回報銷金額400元。

整改完成。

11.無政策依據報銷職工因病住院護理費。12013311人報銷護理費4420元。(220136261人報銷5460元。

整改落實情況:已按規定糾正,2人共計退回報銷金額9880元。

整改完成。

(五)關於脫貧攻堅工作方麵存在的問題

12.財政專項扶貧資金

1)針對財政專項扶貧資金支出進度較慢,截止515支付比例為16.42%的問題。

整改落實情況:

一是發文件,提要求,添措施,切實提高扶貧資金支出進度。根據各縣(市)財政專項扶貧資金支出進度較慢的問題,我們多次下發文件要求各縣(市)高度重視,加強部門協作,及時分配下達扶貧資金,采取“資金預撥製度”“財評綠色通道”“工期進度倒排”“民辦公助建設”“竣工分項驗收”等各種有效措施,做到“竣工一個、驗收一個”“決算一批、審批一批、撥付一批”,切實加快項目建設進度,提高資金撥付比列,縣級資金支出進度要與序時進度基本一致。

二是實行扶貧資金支出進度月報製。為掌握各縣(市)扶貧資金撥付進度,從5月份起,我們就要求各縣(市)按月報送22個扶貧專項資金撥付情況統計表,對各縣的扶貧資金預算下達和資金撥付情況進行分析,並將資金到位和撥付情況及時報送給財政廳和州脫貧辦。

三是實行扶貧資金支出進度末位通報製和約談製。針對我州22個扶貧專項資金撥付進度到10月份和11月份扔較低的情況,我們兩次對支出進度低於全省平均進度的縣委和縣政府發文通報,並按照州委、州政府的安排,與州脫貧辦一道召開扶貧資金支出進度約談會,由蔡清禮副州長親自出麵對支出進度靠後的縣進行約談,要求相關縣立即采取各種有效措施,切實加快扶貧資金撥付進度,確保全麵完成脫貧攻堅目標任務。

通過采取以上措施和督促指導各縣(市)認真開展2018年財政扶貧資金績效考評工作,截止201812月底,全州2016年及以前年度的財政專項扶貧資金已全部支付完畢;2017年的財政專項扶貧資金支出進度達到98.1%;2018年的財政專項扶貧資金支出進度達到95.88%,全部達到了國家和省對財政專項扶貧資金支出進度的考核要求,財政扶貧資金支出進度緩慢的問題得到有效解決。在以後的工作中,我們將總結過去的有效經驗,壓實責任,提早安排,提前督導,力爭做到扶貧資金支出進度與序時進度基本保持一致,全麵完成國家和省對財政專項扶貧資金支出進度的考核要求。

2)針對開展到戶資金監管難度大的問題。

整改落實情況:針對財政扶貧資金量大、麵廣、監管難度大,特別是到戶資金監管難度更難的現狀,我們主要采取了以下措施。

一是開展財政專項扶貧資金專項檢查工作。結合開展扶貧領域作風問題專項治理工作,20186月,由財監局牽頭,農業科等科室配合,采取抽查財務和項目資料的方式對鬆潘、九寨溝、若爾蓋、紅原、金川、小金6個縣2017年財政專項扶貧資金的撥付、管理、使用情況進行了專項檢查,並在每個縣選取1-3個項目實地查看項目建設情況,特別是對到戶資金進行了重點檢查。按照安排,州審計局對2017年已摘帽的馬爾康、汶川、理縣和茂縣4個縣開展了扶貧政策落實情況專項審計工作,我局還安排第三方中介機構對132015-2017年財政專項扶貧資金政策落實情況開展了績效評價,切實加強了對財政扶貧資金安排使用的監督管理力度,確保扶貧資金發揮最大效益。

二是開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”問題專項治理工作。根據省、州統一安排,20186-8月,由州財政局牽頭,紀委、審計等相關部門配合,開展了對全州2017年至20185月底惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作,涉及資金49億元,查出問題資金2.7億元,移送問題線索11條。按照省的統一部署,我州將從20197月起啟動試點通過“社會保障卡”代替“一卡通”的方式發放惠民惠農補貼資金,切實提高到戶補貼資金的管理水平。

三是全麵推行“互聯網+精準扶貧代理記賬”專項工作。為加強村級財務管理,有效防止村級微腐敗,根據省財政廳的統一安排,2018年,我州全麵推行了“互聯網+精準扶貧代理記賬”工作,全州221個鄉(鎮)的1412個村(社區)已全麵完成村級財務數據初始化數據上線工作,鄉村上線率100%。

四是全力推進“扶貧資金動態監控係統”建設。按照財政部、財政廳的統一安排部署,全力推進扶貧資金動態監控係統平台建設,努力實現扶貧資金“橫向到邊,縱向到底”的全麵動態監控目標,不斷完善到戶資金監管手段,提高扶貧資金使用績效。

(六)關於群眾反映和巡察發現的其他問題

13.幹部職工輪崗交流較少方麵的問題

整改落實情況:針對巡察談話中反映幹部職工輪崗交流較少,幹部老化情況。嚴格按照《2019LOL賽事預測州直部門中層幹部輪崗交流暫行辦法》等相關規定,結合今年機構改革和財政工作實際,將涉及職能調整、內設機構變化,統籌考慮幹部輪崗交流,推進改革。已在係統內外選用政治素質高、業務能力強的年輕幹部,已在局內部分崗位進行頂崗考核,將擇機選調,充實力量,解決老化問題。

2019年完成,長期堅持。

14.財務管理不規範。

存在購物無明細清單、支付維修費未附合同、培訓未附培訓文件、會議未附簽到冊等。如:201331支付酒水款126870元,未附明細清單。2013326支付土特產59260元,未附明細清單。2013813支付購食品款等125797元,未附明細清單。2015331支維修費70000元,未附合同。20158311人報銷7.1黨員培訓學習,無培訓文件等資料。20158311人報銷全州13縣財政局長培訓會經費,無培訓文件等資料。20151231支會議費12594元,未附會議簽到冊。

整改落實情況:由於間隔時間較長,相關材料已無法查找和補充。下一步,我局將嚴格按照相關要求,嚴格規範我局維修費、購物、培訓費、會議費等開支,提供完整附件。

舉一反三,長期堅持。

二、州委第二回訪督查工作組反饋問題的整改落實情況

州財政局黨組堅決做好州委第二回訪督查工作組反饋意見的整改落實工作,州委第二回訪督查工作組指出的問題和提出的意見建議逐條逐項對照,細化分解任務,壓實整改責任,確保巡察反饋的問題件件有著落、事事有回音、條條改到位。

關於幹部選任程序不規範問題兩項內容:

1.20171025黨組第十四次會議研究科級幹部考察、20171218黨組第十九次會議研究人事任免,參會領導對會議推薦對象和考察情況表態時,均記錄為“無意見”。

整改落實情況:

經查閱20171025黨組第十四次會議記錄和20171218黨組第十九次會議研究人事任免會議記錄,參會領導對會議推薦對象和考察情況表態時,確存在記錄“無意見”情況。

進一步學習了《2019LOL賽事預測選拔任用黨政領導幹部討論決定實施辦法》。在今後的幹部選任工作中,我們將嚴格按照《2019LOL賽事預測選拔任用黨政領導幹部討論決定實施辦法》中第七條第(三)項進行表決程序的規定進行表決,與會人員發表同意、不同意、棄權或者緩議等明確意見,同時按規定規範記錄黨組會上領導的發言、表態情況。

2.20178月的人事議題中,兩名同誌在考察公示未滿3個工作日(201787-9日),任前公示未滿5個工作日(2017825)。

整改落實情況:

經查閱當時公示原件,兩名同誌考察公示未滿3個工作日、任前公示未滿5個工作日的情況,原因是將考察公示、任前公示當天計入了公示期起算時間。

進一步學習了《2019LOL賽事預測選拔任用黨政領導幹部考察工作實施辦法》、《2019LOL賽事預測黨政領導幹部任職管理實施辦法》。在今後的幹部選拔任用工作中,我們將嚴格按照《2019LOL賽事預測選拔任用黨政領導幹部考察工作實施辦法》、《2019LOL賽事預測黨政領導幹部任職管理實施辦法》和《2019LOL賽事預測州級部門(單位)科級領導幹部選拔任用工作規程(試行)》規定進行公示,做到考察公示期不少於3個工作日、任前公示期不少於5個工作日,舉一反三,進一步規範幹部選任程序。

三、州委第一巡察組反饋問題的整改落實情況

州財政局黨組照單全收巡察反饋的4個方麵10個問題,堅決做好整改落實工作。對州委巡察組指出的問題和提出的意見建議逐條逐項對照,細化分解任務,壓實整改責任,確保巡察反饋的問題件件有著落、事事有回音、條條改到位。

(一)主體責任方麵存在的問題

1.黨組重視不夠,領導核心作用未充分發揮。

我局今後凡涉及財政扶貧資金專項檢查的,現場檢查結束後監督檢查局及時對檢查發現的問題提出處理建議意見,報局黨組進行研究、審定。

舉一反三,長期堅持。

2.整體聯動和協調作用發揮不好。

我局在今後的專項檢查工作中,發現有違紀違規線索的及時報局黨組研究,按照相關程序及時移交相關部門和紀檢監察機關。

舉一反三,長期堅持。

3.對檢查發現財政專項扶貧資金等方麵存在的問題處罰不夠嚴格。

我局在今後的專項檢查工作中,涉及財政違法行為的將嚴格按照《財政違法行為處罰處分條例》相關規定、程序對財政違法進行處罰處分。

舉一反三,長期堅持。

(二)整改落實方麵存在的問題

4.對在檢查中發現問題的整改情況跟蹤督促指導不夠。

我局在今後的專項檢查工作中,一是對基層上報的整改情況進行跟蹤督查和指導,對基層整改情況開展“回頭看”及跟蹤抽查,杜絕基層出現整改不徹底的現象。二是在今後財政扶貧資金專項檢查中有上一年度檢查的縣(市)時,首先對上一年度存在的問題整改落實情況進行檢查核實。

舉一反三,長期堅持。

5.工作精細度不高,擔當意識不強。

我局在今後的專項檢查工作中,一是對基層上報的整改情況逐一審核把關;二是工作落實到人,嚴格按照2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程執行。堅持誰主辦誰負責,增強擔當意識。

舉一反三,長期堅持。

(三)工作作風方麵存在的問題。

6.工作時效性不強。

我局在今後專項檢查工作中,及時形成檢查報告並提出相應的整改和處理建議,報局黨組會議研究後,及時下達書麵整改通知或處理處罰決定。

舉一反三,長期堅持。

7.工作不細致、不認真。

我局在今後工作中,一是嚴格執行2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程;二是加強學習,增強工作責任心,工作中要認真細致,對文件多方校對,確保準確無誤。

舉一反三,長期堅持。

8.行文不規範。

我局在今後工作中,一是嚴格執行2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程;二是進一步規範發文管理,做好收發文件登記工作;三是落實責任。製定科室責任分工,責任細化到人,文件及文字材料的擬稿堅持“誰起草、誰負責,誰主辦、誰審核”的原則。

舉一反三,長期堅持。

(四)其他方麵存在的問題

9.檔案管理不規範。

一是對檔案資料進行了一次全麵、細致的自查。強化了檔案管理工作,把檔案管理工作作為一項重要的內容列入日常工作中,明確了人員分工,細化了責任;二是在今後的工作中嚴格按照檔案管理製度規範檔案管理,嚴格執行涉密文件管理辦法。舉一反三,杜絕此類問題再次發生。

舉一反三,長期堅持。

10.財政扶貧資金長期閑置

具體問題:審計署特派辦提出的2019LOL賽事預測九寨溝縣、鬆潘縣、馬爾康市等7個縣(市),“扶貧資金閑置金額較大”的問題,涉及閑置兩年以上的扶貧資金1.5億元,截止20189月州財政局督促7縣加快項目實施及時報賬,共實現支出2878.39萬元,其餘結餘1個多億的資金全部收回財政,統籌安排用於各縣脫貧攻堅以及相關的農村基礎設施建設等方麵的項目支出,從提供的資料上沒有反映各縣財政實現支出,扶貧資金發揮效益的情況。

整改落實情況:根據審計報告進行核實,2016、2017年閑置兩年以上的扶貧資金1.5億元,主要涉及7個縣(市):馬爾康市1262.82萬元,金川縣1129.61萬元,紅原縣482.98萬元,阿壩縣5641.99萬元,鬆潘縣2910.18萬元,理縣1817.68萬元,九寨溝縣2296.39萬元。已督促相關縣(市)整改完成,具體情況如下:

1)馬爾康市1262.82萬元的整改情況:一是“財政存量及2年以上財政應返還額度中屬於涉農資金部分仍留存單位繼續留用資金1,262.82萬元”,在2017710收到首次整改通知前,相關項目資金使用單位積極采取加快項目實施、及時完善報賬資料等措施,2014年及以前年度留存單位財政應返還額度結餘資金951.63萬元已全部實現支出;二是依據存量資金管理相關要求,將涉農資金1,262.82萬元中屬於2014-2016年已清理收回財政的單位存量資金311.19萬元,以及2014年及以前年度留存單位財政應返還額度結餘資金951.63萬元扣除已實現支出337.69萬元後結餘613.94萬元,以上兩項共925.13萬元進一步盤活使用,統籌安排到脫貧攻堅以及農村基礎設施建設項目,資金已支付完。

整改完畢。

2)金川縣1129.61萬元的整改情況:重新安排涉農項目資金458萬元,圍繞縣脫貧攻堅規劃,統籌整合2014年及以前年度財政涉農資金474.27萬元、統籌整合2016年及以前年度財政專項扶貧資金197.34萬元,共計1129.61萬元全部整合用於2017年脫貧攻堅,資金已全部使用完。

整改完畢。

3)紅原縣482.98萬元的整改情況:結存資金482.98萬元主要包括大骨節更換糧食項目通過招投標價差形成的結餘資金和曆年利息收入,已收回財政統籌使用。

整改完畢。

4)阿壩縣5641.99萬元的整改情況:因資金統計時,隻統計了到位項目資金,未統計2016年底縣級預安排的2017年財政專項扶貧資金5000萬元。因統計口徑理解有偏差,致使結轉結餘資金統計金額出現偏差。實際情況:截止20161230,財政扶貧資金專戶結轉結餘資金8182.10萬元,其中2014年及以前年度2097.18萬元,2015629.12萬元,20165455.80萬元(包括項目資金455.80萬元,縣級預安排2017年財政專項扶貧資金5000萬元)。截止2017年年底,已將2017年及以前年度結餘資金(包括利息)進行清理後全部收回財政,重新安排用於脫貧攻堅,其中20178月收回1253萬元,用於2017年脫貧攻堅;201712月收回1024萬元,用於2018年脫貧攻堅,截止2018年底,存量資金安排的項目資金已全部使用完。

整改完畢。

5)鬆潘縣2910.18萬元的整改情況:一是支付各類項目資金915.82萬元。截止201712月,支付各類項目工程款874.92萬元,支付質保金等40.9萬元。二是收回統籌使用資金544.31萬元。2016年底應整合資金544.31萬元,在2017年初進行整合,安排2017年項目並已實施。三是對兩年及以上存量資金1450.05萬元在2017年下半年報經政府批準後統一收回,納入全縣統籌整合使用,項目資金已使用完。

整改完畢。

6)理縣1817.68萬元的整改情況:對於2014年及以前年度結餘資金1817.68萬元,在2017年及2018年項目完工報賬中央彩票公益金1000萬元完成報賬995.3896萬元,2017年統籌整合資金440萬元,2017年縣級財政收回結餘資金377.68萬元。2018年安排收回結餘資金382.2904萬元。截止20188月財政專戶2014年及以前年度結餘資金支付進度為100%。

整改完畢。

7)九寨溝縣2296.39萬元的整改情況:一是九寨溝縣財政局對所有預算單位2014年結餘資金全部收回,2017117完成對2014年部門結餘資金清理、核實工作,並將盤活存量資金安排使用的請示報縣人民政府(九財〔201712號),2017214縣政府已批複(九寨溝府函〔201720號)。收回結餘資金1531.35萬元,安排用於基礎設施建設1355.35萬元、生產補助14萬、信息網絡建設及專用設備購置162萬元。二是截止20171212,九寨溝縣財政局已報賬629.5萬元,結餘資金135.54萬元由財政收回,安排到其他扶貧項目,截止2018年底,所有結餘資金安排的項目資金已全部使用完。

整改完畢。

通過督導各縣(市)開展2018年財政扶貧資金績效考評工作,全州2016年及以前年度的財政專項扶貧資金已全部使用完畢;2017年的財政專項扶貧資金結轉結餘了164.87萬元,結轉結餘率為1.9%;2018年財政專項扶貧資金結轉結餘了5966.97萬元,結轉結餘率為4.12%,全部達到了國家和省對財政專項扶貧資金支出進度的考核要求(國家和省的考核要求是:2年以上的扶貧資金結轉結餘率是0;1-2年的資金結轉結餘率在2%以內;1年內的資金國家要求結轉結餘率在8%以內,省要求在5%以內)。

四、州委第一巡察組反饋問題的補充整改落實情況

州財政局黨組高度重視巡察問題整改工作,對照州委第一巡察組指出的3個方麵的不足,進一步明確責任人和完成時效,對能夠立即整改的問題做到立行立改,對需要長期堅持整改的問題做到持之以恒;同時進一步製定長效整改措施,強化工作責任,按照工作程序、方法與步驟開展扶貧領域專項工作,做好整改“回頭看”,確保問題整改落到實處。

(一)主體責任方麵存在的問題

1.黨組重視不夠,領導核心作用未充分發揮。

整改措施:一是要不斷提高政治站位,強化主體責任意識;二是凡涉及財政扶貧資金專項檢查的,嚴格按照“監督檢查局內部操作規程”及相關規定執行;三是現場檢查結束後監督檢查局及時對檢查發現的問題提出處理建議意見,集中進行專項審理,深入研究分析問題,對有違紀違規線索報局黨組進行研究、審定。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:針對財政監督檢查中發現重大事項執行集中審理製度,召開集中審理會,確保問題認定清楚準確,處理處罰尺度統一。必要時,邀請相關部門、局內科室(中心)、會計師事務所理論水平高、實務經驗豐富的專家參加集中審理。

2.整體聯動和協調作用發揮不好。

整改措施:一是我局及時對三縣財政局對涉及相關問題的單位進行了“回頭看”。1.若爾蓋縣凍列鄉卡機崗村2017年脆李冬棗果苗種試培育及示範基地項目違反采購程序的問題,若爾蓋縣財政局及時向縣農業畜牧和水務局、凍列鄉下達整改通知書,要求對涉及項目進行清理核實。並對縣農業畜牧和水務局未按照《中華人民共和國政府采購法》及政府采購法實施條例等相關法律法規的規定進行采購的情況,根據《中華人民共和國政府采購法實施條例》的相關規定,對縣農業畜牧和水務局作出“處罰款20000元並責令限期改正”的行政處罰,並下發處罰決定書。對涉及的單位分管領導及經辦人員進行了嚴厲的批評教育,同時將項目所涉及的分管領導及經辦人員的違規行為移交縣紀委進行處理。2.若爾蓋縣占哇鄉畢崗村藏香豬養殖培育基地項目違反采購程序的問題。若爾蓋縣財政局及時向縣農業畜牧和水務局下達整改通知書,要求對涉及項目進行清理核實。並對縣農業畜牧和水務局及占哇鄉未按照《中華人民共和國政府采購法》及政府采購法實施條例等相關法律法規的規定進行采購的情況和《中華人民共和國政府采購法實施條例》的相關規定,對縣農業畜牧和水務局作出“處罰款3000元並責令限期改正”對占哇鄉作出“處罰款3000元並責令限期改正”的行政處罰,並下發處罰決定書。對涉及的單位分管領導及經辦人員進行了嚴厲的批評教育,同時將項目所涉及的分管領導及經辦人員的違規行為移交縣紀委進行處理。3.汶川縣2015年財政專項扶貧項目資金三江鎮柒山村獼猴桃及魔芋種植基地建設項目資金50萬元,項目資料存在時間錯亂出現嚴重瑕疵問題的問題,汶川縣財政局及時組織了回頭看,並責令三江鎮人民政府按照《汶川縣財政專項扶貧資金管理實施辦法(試行)》(汶府辦發[2017]44號)相關規定,對未整改徹底的兩項進行整改。4.汶川縣2015年財政專項扶貧項目資金綿鎮克約村養牛基地建設項目資金100萬元,實際報賬949354元撥付到綿鎮政府,報賬資料與實際支付資料不一致的問題,汶川縣財政局及時組織了回頭看,並責令綿鎮人民政府按照《汶川縣財政專項扶貧資金管理實施辦法(試行)》(汶府辦發[2017]44號)相關規定,對未整改徹底的兩項進行整改。5.九寨縣郭元鄉溝裏村項目上級補助資金超過總投資的70%仍按民辦公助項目實施的問題,九寨溝縣財政局及時組織“回頭看”經進一步核實,該項目總投資33.096萬元,財政扶貧資金23.1672萬元,實際支付25.416萬元,多補助資金2.2488萬元退回財政,項目結餘資金0.184萬元上交財政,郭元鄉黨委、紀委、政府多相關責任人進行了嚴厲批評,鄉紀委對相關人員進行了誡勉談話。二是在專項檢查工作中,發現有違紀違規線索的及時報局黨組研究、審理,按照相關程序及時移交相關部門和紀檢監察機關。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:一是針對財政監督檢查問題處理處罰環節,分類別從製度流程方麵、廉政方麵和外部方麵梳理了風險點,劃分了風險等級,細化了責任主體。二是製定了具體防控措施:執行案件移交移送機製,對屬於財政部門職權範圍內的事項,依法下達處理處罰決定。對不屬於財政部門職權範圍的事項,經審理複核後,依程序移交移送給其他部門處理。

3.對檢查發現財政專項扶貧資金等方麵存在的問題處罰不夠嚴格。

整改措施:一是各縣(市)已對相關問題進行了整改;二是在專項檢查工作中,組織好財政專項扶貧資金的監督檢查工作,持續逗硬督查,進一步嚴肅工作紀律,明確監督責任;三是凡涉及財政違法行為的將嚴格按照《財政違法行為處罰處分條例》相關規定、程序對財政違法進行處罰處分;四是對基層上報的整改情況納入2019年“回頭看”工作計劃任務,鞏固整改成果,杜絕整改不到位、走過場的現象。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:一是按照財政監督檢查內部操作規程執行複核製度,包括檢查組長對工作底稿的複核,審理組對檢查報告的複核。做到事實清楚、取證確鑿、定性準確、依據充分。二是對存在違法違規問題的單位和個人,依法製作行政處理處罰決定書。

(二)整改落實方麵存在的問題

4.對在檢查中發現問題的整改情況跟蹤督促指導不夠。

整改措施:一是在專項檢查工作中,對基層上報的整改情況進行跟蹤督查和指導,對基層整改情況開展“回頭看”及跟蹤抽查,杜絕基層出現整改不徹底的現象;二是加強對實施的監督檢查進行“回頭看”,將“回頭看”納入2019年工作計劃,結合各專項檢查對檢查中有上一年度檢查的縣(市),首先對上一年度存在的問題整改落實情況進行檢查核實,確保問題整改落實到位。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:及時跟蹤被查單位整改落實情況。依法對財政行政處理處罰決定執行情況進行回訪了解,對被查單位整改落實不到位的問題進行糾正。通過核實被查單位的調賬憑證、補繳稅款或非稅收入繳款書和整改報告,確保檢查處理決定得到落實。

5.工作精細度不高,擔當意識不強。

整改措施:一是我局及時對汶川縣三江鎮、九寨縣郭元鄉、若爾蓋縣凍列鄉相關問題進行了再要求再核實,對整改不徹底不到位的現象將按照相關規定處理,同時將三縣整改情況納入2019“回頭看”計劃。二是在專項檢查工作中,對基層上報的整改情況逐一審核把關;三是工作落實到人,嚴格按照2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程執行;四是增強擔當意識,堅持誰主辦誰負責。五是不斷加強個人業務能力的提升,適時組織財監局工作人集中學習政策法規等文件。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:一是對重大檢查事項,嚴格履行審理程序。嚴格執行集中審核製度、複核製度,做到事實清楚、取證確鑿、定性準確、依據充分。二是針對財政監督檢查業務工作,適時組織開展全州財政監督檢查係統業務培訓工作,通過培訓進一步提高監督檢查工作人員業務素質。

(三)工作作風方麵存在的問題

6.工作時效性不強。

整改措施:在專項檢查工作中,嚴格按照2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程及相關規定執行,及時形成檢查報告並提出相應的整改和處理建議,及時下達書麵整改通知或處理處罰決定。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:嚴格按照監督檢查工作流程,依法及時下達整改通知書和處理決定,限期整改完善。

7.工作不細致、不認真。

整改措施:在工作中,一是嚴格執行2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程及相關規定;二是加強學習,細化分工,責任到人,誰主辦、誰負責,確保準確無誤。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:一是定期或不定期組織財政監督工作人員集中學習《財政違法行為處罰處分條例》、《85電競財政監督條例》、《財政部門監督辦法》、《財政檢查工作辦法》、《財政檢查工作規則》等規章製度。二是根據財政監督檢查局職責和人員結構,設置審核崗、經辦崗兩個崗位,各負其責,相互分離。

8.行文不規範。

整改措施:一是組織相關工作人員對卷宗進行了清理、核對,補齊相關資料;二是進一步規範發文管理,做好收發文件登記工作;三是落實責任。製定科室責任分工,責任細化到人,文件及文字材料的起草堅持“誰起草、誰負責,誰主辦、誰審核”的原則;四是嚴格執行2019LOL賽事預測監督檢查局內部操作規程及相關規定。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:按照公文起草相關要求規範行文,確保公文文種正確,格式規範,結構嚴謹,表述準確。

(四)其他方麵存在的問題

9.檔案管理不規範。

整改措施:一是對以前年度檔案資料進行了一次全麵、細致的自查;二是強化了檔案管理工作,把檔案管理工作作為一項重要的內容列入日常工作中,明確了人員分工,細化了責任;三是在今後工作中嚴格按照檔案管理要求及時整理歸檔,做到歸檔文件材料收集齊全、分類準確、目錄完整、有序排列。並舉一反三,杜絕此類問題再次發生。

整改完成情況:已整改完成,長期堅持。

長效整改措施:嚴格按照85電競內部操作規程檔案管理要求,及時主動收集、整理檔案,做到分類準確、目錄完整、有序排列。

10.關於“財政扶貧資金長期閑置”問題今後改進工作的措施

1)高度重視財政扶貧資金長期閑置問題,建立健全扶貧項目間資金調劑使用機製。財政專項扶貧資金結轉結餘納入了中央對省、省對縣(市)脫貧攻堅工作成效考核的重要指標體係,加快財政專項扶貧資金支出進度,是提升扶貧資金使用效益的有效保障,是確保年度脫貧攻堅目標任務如期完成的基本要求。各級財政、扶貧資金管理部門要進一步提高政治站位,深化思想認識,把加快財政專項扶貧資金支出進度工作擺在重要位置,切實采取務實有效舉措提高支出進度,減少扶貧資金結轉結餘。對前期工作不到位、實施有困難、不能及時形成支出的扶貧項目,可按相關規定收回項目資金用於其他急需的、具備實施條件的扶貧項目,堅決防止扶貧資金沉澱和閑置。在保證扶貧項目總投資不變的前提下,允許縣(市)根據脫貧攻堅項目進度需求,按規定程序對項目間的年度資金進行合理調劑使用,堅決防止扶貧資金大規模結轉結餘。

2)全麵明確財政專項扶貧資金支出進度要求。各縣(市)在保障資金安全的前提下,2年以上的財政專項扶貧資金支出進度要達到100%,1-2年的財政專項扶貧資金支出進度要達到98%(含)以上,1年以內的財政專項扶貧資金支出進度要達到95%(含)以上。要及時清理盤活結轉結餘資金,對閑置兩年以上的扶貧資金,及時收回統籌安排用於脫貧攻堅。

3)切實加快財政專項扶貧資金分配下達。嚴格執行《預算法》和《中央和省級財政專項扶貧資金管理辦法》(川財農〔2017102號)文件精神,州在收到中央和省級財政專項扶貧資金後,30日內將資金下達縣(市)。各縣(市)對上級和本級安排的財政專項扶貧資金,要對接年度脫貧攻堅項目計劃或涉農資金統籌整合使用方案,及時分解到部門和鄉鎮、落到具體項目。

4)督促扶貧資金主管部門切實加快項目實施進度。各縣(市)財政部門要督促扶貧資金主管部門切實履行職責,指導相關部門加強年度脫貧攻堅實施計劃執行力。扶貧資金主管部門要建立完善脫貧攻堅項目庫,儲備一批符合實際、規模適宜、群眾認可的扶貧項目。財政、扶貧資金主管部門要加強與相關行業主管部門的溝通銜接,主動參與扶貧項目前期規劃、論證、審批等工作。對扶貧項目實施台賬管理,加強項目實施的動態監控,及時解決製約項目建設進度的難題。項目主管部門要督促實施單位,充分利用有利時機,合理安排施工時間,提前做好項目建設所需材料的采購、運輸、儲備等工作,切實加快項目建設。

5)探索創新財政專項扶貧資金撥付機製。中、省、州資金下達後,各縣(市)扶貧、財政部門要會同有關部門,按照年度脫貧計劃,及時做好具體項目與資金的精準對接,切實解決“錢等項目”的問題。財政部門要對項目進行科學分類,根據項目實際,靈活選擇預撥、提前下達、按月撥付或按項目實施進度撥付等方式,及時撥付資金。要開辟扶貧項目實施和扶貧資金支出“綠色通道”,在確保資金安全、操作規範的前提下,進一步優化項目申報、工程建設、竣工驗收、財務決算、資金支付等方麵的審批流程,提高資金撥付效率。

6)建立財政扶貧資金支出進度通報製度。實行扶貧資金支出進度定期通報製度,對預算執行進度偏慢,財政扶貧資金國庫賬戶支出進度遠遠低於序時進度,以及財政扶貧資金支出保障不到位、挪用財政扶貧資金影響扶貧項目推進和目標完成的縣(市)予以通報、約談。造成重大影響的,將按照有關規定扣減資金,並嚴肅追究相關責任人責任。

7)切實強化財政專項扶貧資金監督檢查。定期不定期開展財政專項扶貧資金監督檢查,形成常態化製度化監督檢查工作機製。緊緊圍繞脫貧攻堅工作階段性目標任務,重點檢查財政專項扶貧資金規模較大、支出進度較慢的地區。建立健全監督檢查聯動機製,互通信息、資源共享、形成合力。各縣(市)要統籌安排監督檢查計劃,做到監督檢查全覆蓋、無禁區。同時,要進一步明確監督檢查級次、範圍、內容等,避免多頭檢查、重複檢查。加強85電競工作,對外公布舉報電話,暢通社會舉報渠道,對群眾信訪和舉報事項要及時受理、限時辦結。

州財政局將舉一反三,持之以恒做深做實巡視“後半篇文章”。以州委巡察組反饋問題整改為契機,激勵全局幹部職工進一步發揚艱苦奮鬥優良作風,保持奮發有為精神狀態,更加緊密地團結在以習近平同誌為核心的黨中央周圍,堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全麵貫徹落實省委、州委重大決策部署,鎖定“生態、發展、民生、穩定、作風”五個關鍵,正確處理生態與發展、生態與民生、生態與穩定的關係,以時不我待、隻爭朝夕的緊迫感,以舍我其誰、不勝不休的使命感,不忘初心、牢記使命,銳意進取、開拓創新,為早日建成“一州兩區三家園”而努力奮鬥。

歡迎廣大幹部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯係方式:0837-2823296;郵政信箱地址:85電競人事教育科;電子郵箱:1074127846@qq.com。

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責任編輯:州財政局

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